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公司战略目标不清晰

部门目标不清晰

目标达成无检讨

公司没有明确的战略目标；公司定的目标，大家都认同，难以达成共识！

公司年度总目标没有清晰地分解到各个部门；有目标，无目标管理，目标难以达成！

没有进行部门目标分解，脚踩西瓜皮；数据化管理薄弱，数据统计不及时、不真实！

— 企业经营管理痛点 —

战略目标体系构建

3.市场洞察

看政经环境

看行业/趋势

看市场/客户

看竞争/看自己

战略制定-实战模型

2.战略意图

愿景、使命、价值观

中长期目标、短期目标

1.差距分析

业绩差距

机会差距

4.创新焦点

产品服务创新

业务模式创新

运营创新

5.业务设计

客户选择

价值主张

盈利模式

活动范围

战略控制

风险管理

6.关键任务

重要业务流程

供应商及外部合作伙伴

客户渠道

政经环境分析-看环境

输出项：1、产业趋势表；2、市场规模分析报告；3、竞争对手分析表；4、客户/市场预测计划

客户分析-看客户

1、内外环境分析-检讨外部环境

PIMCC方法工具展示

通过外部市调，锁定来年战略；政经环境决定经济环境，市场规模决定发展空间。

输出项：1、结构业绩分析报告。2、经营数据分析报告

财力分析

1、内外环境分析-检讨内部资源

HMIFS方法工具展示

物力资源分析

资讯力分析

结构业绩分析

1、内外环境分析-结构业绩方法工具展示

通过历史销售数据分析，锁定来年销售目标

2.区域类

1.商品类

销量排名

金额排名

卖力排名

3.通道类

4.客户类

销量排名

金额排名

卖力排名

5.交叉分析

业绩结构分类

2、战略目标解码

BSC方法论展示

财务

方面

F1:净资产收益

F4:控制总成本

老客户挖潜

C2.2快（交期）

I2供应链升级

计划与物料管控

物料/交期/品质

出品率

损耗率

合格率

自动化率

库存周转率

采购降本

L1:供应链人才

L2:生产人才

L3:研发人才

L4:营销人才

新品命中率

设计降本

结构业绩

市占率

新客户数量

新品应用成功率

L5:激励机制

I3生产运营升级

I1营销升级

I4研发设计

C2.3好（质量）

C2.4省（成本）

C2：提升客户满意度

新客户开发

多打粮食

土地肥沃

C2.5 服务

C2.6 产品

F5:流动资金周转

F3:收入增长

10、13、15亿

F2:税后利润13%？

客户

方面

内部
运营

学习

成长

3、总目标制定

SDT方法论展示

■ 具体化（Specific）（条列式、表列式）

■ 数据化（Data）（数字、金额、百分比）

■ 时程化（Timing）（时间、天数）

BSC冰山模型

企业想要的业绩、

利润与资金目标

支撑财务目标的服务与产品目标

支撑服务与产品目标的内部瓶颈突破

支撑管理落地的人才体系

关键绩效领域

KIP指标

单位

目标值

指标解释

备注

财务方面

客户方面

内部运营

学习发展

销售利润

利润率

存货周转率

订单准交率

产品平均交货周期

客户退货率

组织重新梳理

精益生产落地实施

公司绩效实施

培训计划达成率

MA人才构建完成

万元

比值

天

比值

日期

比值

日期

96000

18%

95%

0.5%

1-30

7-30

4-30

100%

5-1

参见附件

公司总目标

销

研

产

物

财

人

两化

4、部门目标分解

要点：目标应分解成“目标网”

4、部门目标分解

三度一动原则

深度：对下能分解目标确保实现

高度：对上能承接公司总目标

动态：KPI的变动性，确保适应当下

广度：能实现部门之间的衔接

目标设计的天衣无缝

5、数据模型构建

绩效数据规划

数据模型构建

02、数据

的作用

01、数据

模型

03、数据

举例

经营决策分析

管理决策分析

追溯

经营数据

管理数据1

管理数据2

基础数据1

基础数据2

例如：毛利率、利润率、成本费用占比、人工占比、材料成本占比。

例如：生产效率、来料合格率、制程合格率、成品合格率、交期达成率、设备稼动率、库存周转率、报废率等。

例如：生产日报、来料日报、仓库日报、品质日报、人事日报、效率日报、交期日报、损耗日报、报废日报等。

6、经营目标发布会

初步洽谈

了解需求

二次洽谈

项目建议书

诊断调研

实施方案

商务合同

确定合同内容

项目组织策划

成立项目小组

项目实施1阶段

1阶段总结

项目实施N阶段

N阶段总结

项目验收

双方验收

服务流程

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上市企业

1000人以上企业

1000人以下企业

倍增企业

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口碑传承

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光伏行业

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家具行业

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