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没有预算

预算总是达不成

预算错位

企业经营无预算，脚踩西瓜皮，利润打不成！

只做财务预算，而非管理预算，预算执行“两张皮”！

预算财务不部唱独角戏，管理部门不参与！

— 企业经营管理痛点 —

预算系统构建

预算系统构建

战略规划

年度目标

销售预算

生产预算

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预估损益表

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成本预算

资金预算/平衡预算

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销售费用预算

材料费用预算

直接人工预算

制造费用预算

债券投资预算

固定资产投资预算

权益资产投资预算

项目落地实施周期

M1：目标系统（2周）

M2：计划系统（4周）

M3：预算系统（4周）

M4：绩效系统（12周）

M5：执行系统（28周）

■辅导步骤 ▲内外环境分析 ▲战略目标解码 ▲总目标制定 ▲部门目标解码 ▲数据模型构建 ▲经营目标发布会 ■1应用工具/方法论 ▲经营战略地图 ▲平衡记分卡 公司及部门目标输出

■辅导步骤

▲年度目标检讨

▲开展现状分析

▲部门目标分解

▲确定组织配置

▲确定培训计划

▲输出年度计划表

▲年度计划发布会

■2应用工具/方法论

▲TOC瓶颈管理

部门年度计划表输出

■辅导步骤

▲营收/生产预算

▲确定预算科目

▲费用归属分类

▲确定部门预算模板

▲编制部门预算

▲费用/成本/资本预算

▲预估财务三张报表

■3应用工具/方法论

▲零基预算法

公司年度预算输出

■辅导步骤

▲绩效目标解码

▲绩效方案制定

▲绩效计划制定

▲绩效辅导实施

▲绩效评估

▲绩效结果应用

■4应用工具/方法论

▲TWI员工教导

▲VSM价值流分析

岗位绩效评价输出

■辅导步骤

▲月度经营会

▲管理周会

▲月度产销会

▲月度财务分析会

▲月度研发会议

▲月度行销会

▲稽核构建

■5应用工具/方法论

▲执行力=执行率

数字经营管理系统

构建企业经营管理平台

副标题

战略目标清晰：从公司战略目标到公司年度目标，再到部门目标、单位目标层层解码

预算清晰：各项费用、成本清晰可控，财务利润完全掌握

评价考核清查：以目标为导向的考核，让岗位指标与公司目标无缝对接，责任无处可逃

经营计划清晰：构建一套清晰可执行的年度、月度、周计划，以支撑目标达成

经营数据：构建三大数据体系，即经营数据（利润、业绩、成本），管理数据（效率、良率、交期等），与基础数据

业绩

业绩增长50%

利润增长50%-100%

成本费用下降20%-30%

中层团队成长显著

显性收益

总经理解放

利润

成本费用

中层团队

总经理

初步洽谈

了解需求

二次洽谈

项目建议书

诊断调研

实施方案

商务合同

确定合同内容

项目组织策划

成立项目小组

项目实施1阶段

1阶段总结

项目实施N阶段

N阶段总结

项目验收

双方验收

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深圳特发东智科技有限公司

所属行业：制造业-通讯设备案例描述：思博-特发东智人力资源管理咨询项目启动，帮助复杂转型时期的企业实现人才梯队培养。

中名（东莞）电子有限公司

所属行业：制造业-电子案例描述：思博-中名人力资源项目启动，构建一套更加科学、公平、高效的人力资源管理系统，吸引和留住更多优秀人才

广东省恩典皮具服饰科技股份有限公司

所属行业：制造业-皮具

案例描述：思博-恩典年度经营计划与全面预算管理项目启动，降低生产成本，扭亏为盈。

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