没有预算
预算总是达不成
预算错位
企业经营无预算，脚踩西瓜皮，利润打不成！
只做财务预算，而非管理预算，预算执行“两张皮”！
预算财务不部唱独角戏，管理部门不参与！
— 企业经营管理痛点 —
预算系统构建
战略规划
年度目标
销售预算
生产预算
投资规划
组织规划
费用预算
预估损益表
预估现金流量表
预估资产负债表
成本预算
资金预算/平衡预算
资本预算
管理费用预算
销售费用预算
销售费用预算
材料费用预算
直接人工预算
制造费用预算
债券投资预算
固定资产投资预算
权益资产投资预算
项目落地实施周期
M1：目标系统（2周）
M2：计划系统（4周）
M3：预算系统（4周）
M4：绩效系统（12周）
M5：执行系统（28周）
■辅导步骤
▲内外环境分析
▲战略目标解码
▲总目标制定
▲部门目标解码
▲数据模型构建
▲经营目标发布会
■1应用工具/方法论
▲经营战略地图
▲平衡记分卡
公司及部门目标输出
■辅导步骤
▲年度目标检讨
▲开展现状分析
▲部门目标分解
▲确定组织配置
▲确定培训计划
▲输出年度计划表
▲年度计划发布会
■2应用工具/方法论
▲TOC瓶颈管理
部门年度计划表输出
■辅导步骤
▲营收/生产预算
▲确定预算科目
▲费用归属分类
▲确定部门预算模板
▲编制部门预算
▲费用/成本/资本预算
▲预估财务三张报表
■3应用工具/方法论
▲零基预算法
公司年度预算输出
■辅导步骤
▲绩效目标解码
▲绩效方案制定
▲绩效计划制定
▲绩效辅导实施
▲绩效评估
▲绩效结果应用
■4应用工具/方法论
▲TWI员工教导
▲VSM价值流分析
岗位绩效评价输出
■辅导步骤
▲月度经营会
▲管理周会
▲月度产销会
▲月度财务分析会
▲月度研发会议
▲月度行销会
▲稽核构建
■5应用工具/方法论
▲执行力=执行率
数字经营管理系统
业绩
业绩增长50%
利润增长50%-100%
成本费用下降20%-30%
中层团队成长显著
显性收益
总经理解放
利润
成本费用
中层团队
总经理
初步洽谈
了解需求
二次洽谈
项目建议书
诊断调研
实施方案
商务合同
确定合同内容
项目组织策划
成立项目小组
项目实施1阶段
1阶段总结
项目实施N阶段
N阶段总结
项目验收
双方验收
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