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没有预算
预算总是达不成
预算错位
企业经营无预算,脚踩西瓜皮,利润打不成!
只做财务预算,而非管理预算,预算执行“两张皮”!
预算财务不部唱独角戏,管理部门不参与!
— 企业经营管理痛点 —
预算系统构建
1、营收预算
2、生产预算
3、确定预算科目
4、费用归属分类
7、费用/成本/资本预算汇总
8、预估财务三张表
6、编制部门预算
5、确定预算模板
9、预算终审
预算系统构建
战略规划
年度目标
销售预算
生产预算
投资规划
组织规划
费用预算
预估损益表
预估现金流量表
预估资产负债表
成本预算
资金预算/平衡预算
资本预算
管理费用预算
销售费用预算
销售费用预算
材料费用预算
直接人工预算
制造费用预算
债券投资预算
固定资产投资预算
权益资产投资预算
项目落地实施周期
M1:目标系统(2周)
M2:计划系统(4周)
M3:预算系统(4周)
M4:绩效系统(12周)
M5:执行系统(28周)
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辅导步骤
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内外环境分析
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战略目标解码
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总目标制定
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部门目标解码
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数据模型构建
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经营目标发布会
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1应用工具/方法论
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经营战略地图
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平衡记分卡
公司及部门目标输出
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辅导步骤
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年度目标检讨
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开展现状分析
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部门目标分解
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确定组织配置
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确定培训计划
▲输出年度计划表
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年度计划发布会
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2应用工具/方法论
▲TOC瓶颈管理
部门年度计划表输出
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辅导步骤
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营收/生产预算
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确定预算科目
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费用归属分类
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确定部门预算模板
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编制部门预算
▲费用/成本/资本预算
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预估财务三张报表
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3应用工具/方法论
▲零基预算法
公司年度预算输出
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辅导步骤
▲
绩效目标解码
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绩效方案制定
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绩效计划制定
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绩效辅导实施
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绩效评估
▲绩效结果应用
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4应用工具/方法论
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TWI员工教导
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VSM价值流分析
岗位绩效评价输出
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辅导步骤
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月度经营会
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管理周会
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月度产销会
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月度财务分析会
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月度研发会议
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月度行销会
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稽核构建
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5应用工具/方法论
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执行力=执行率
数字经营管理系统
构建企业经营管理平台
构建企业经营管理平台
副标题
战略目标清晰:从公司战略目标到公司年度目标,再到部门目标、单位目标层层解码
01
03
02
04
预算清晰:各项费用、成本清晰可控,财务利润完全掌握
评价考核清查:以目标为导向的考核,让岗位指标与公司目标无缝对接,责任无处可逃
经营计划清晰:构建一套清晰可执行的年度、月度、周计划,以支撑目标达成
经营数据:构建三大数据体系,即经营数据(利润、业绩、成本),管理数据(效率、良率、交期等),与基础数据
05
业绩
业绩增长50%
利润增长50%-100%
成本费用下降20%-30%
中层团队成长显著
显性收益
总经理解放
利润
成本费用
中层团队
总经理
初步洽谈
了解需求
二次洽谈
项目建议书
诊断调研
实施方案
商务合同
确定合同内容
项目组织策划
成立项目小组
项目实施1阶段
1阶段总结
项目实施N阶段
N阶段总结
项目验收
双方验收
服务流程
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精诚合作 携手共赢
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知名企业
上市企业
1000人以上企业
1000人以下企业
倍增企业
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为什么选择思博
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成 功 案 例
案例的积累本质上是行业经验和专业技术的积累
深圳特发东智科技有限公司
所属行业:制造业-通讯设备 案例描述:思博-特发东智人力资源管理咨询项目启动,帮助复杂转型时期的企业实现人才梯队培养。
中名(东莞)电子有限公司
所属行业:制造业-电子 案例描述:思博-中名人力资源项目启动,构建一套更加科学、公平、高效的人力资源管理系统,吸引和留住更多优秀人才
广东省恩典皮具服饰科技股份有限公司
所属行业:制造业-皮具
案例描述:思博-恩典年度经营计划与全面预算管理项目启动,降低生产成本,扭亏为盈。
更多行业案例
成 功 案 例
案例的积累本质上是行业经验和专业技术的积累
东莞台铃车业有限公司
东莞龙升电子有限公司
所属行业:制造业-交通工具 案例描述:思博-台铃精益生产管理项目启动,消除浪费,不断改善经营模式,降本增润。
所属行业:制造业-电子
案例描述:思博-龙升组织优化项目启动,着重优化组织架构,改善组织管理。
所属行业:制造业-智能装备
案例描述:思博-诚捷智能年度经营计划与全面预算管理项目启动,直击降本增润,共达利润目标。
深圳市诚捷智能装备股份有限公司
更多成功案例
广东迪艾生光电技术有限公司
所属行业:制造业-光电 案例描述:思博-知音年度经营计划与全面预算管理项目启动,执行部分分目标任务,完成降本方案。
东莞富锦食品有限公司
所属行业:制造业-食品 案例描述:思博-富锦年度经营计划与全面预算管理项目启动,梳理好流程机制,改善内部管理。
广东飞新达智能设备股份有限公司
所属行业:制造业-机械设备
案例描述:思博-飞新达年度经营计划与全面预算管理项目启动,业绩倍增,并在新三板成功上市。
成 功 案 例
案例的积累本质上是行业经验和专业技术的积累
更多成功案例
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