江西泽发光电有限公司|思博企业管理咨询

公司简介：

江西泽发光电有限公司落户在历史悠久的革命圣地江西省吉安市，成立于2012年2月，坐落于青原区河东经济开发区新工业园电子工业城，是一家集研发、生产、销售高品质显示屏功能玻璃面板于一体的民营科技型国家高新技术企业，是江西省吉安市青原区政府重点扶持的战略性新兴产业。现有厂房面积2万平方米，一期总投资1.5亿元，目前已建成8000平米无尘车间，现有员工400人。公司主营业务是视窗防护玻璃的设计、开发、生产和销售，视窗防护玻璃具有强度高、透光率高、韧性好、抗划伤、憎污性好、聚水性强等特点，起到对显示屏、触控模组的保护、产品标识和装饰功能，是消费电子产品的必要零部件；广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、桌上电脑、数码相机、播放器、GPS导航仪、汽车仪表等产品。产品主要应用下游客户为小米、华为、联想、OPPO中兴、金立等一线国产手机厂商及SONY和LG等国际品牌。公司于2013年4月正式通过 ISO9001:2008质量体系认证和ISO14001：2004环境管理体系认证。

企业主要的问题

1、经营层面：

1）公司每年销售业绩不稳定，2017年营业收入1800万元人民币，盈利能力不足，成本居高不下；

2）公司的运营模式是OEM模式，长期稳定的大客户少，订单不稳定；

3）公司的客户较多，产品品种较多、订单批量小；

4）公司的订单极不均衡，上半年少下半年多、上半月少下半月多的现象，造成产能不匹配；

5）公司的柔性能力、内部管理水平及部门协调能力不足，造成工作效率偏低；

6）公司的资金运作不顺畅，造成资金紧张，工作较难开展；

7）公司人员流失严重，流动性较大，企业文化气氛较差。

2、管理层面：

1）公司组织职能不强，管理层级较多且配置相对较弱，总体处于同行业中等水平；

2）公司有相关流程、制度，但总体执行力与落地较差；

3）公司的成本核算不够精准，费用预算难以控制；

4）公司产品生产周期较长，难以适应市场环境及满足客户需求；

5）公司工程与工艺改善能力偏弱；

6）企业有建立数据库，但各项数据的统计不够精细、不够系统；

7）企业有绩效评价体系和分配机制，但是公平性、激励性不足；

8）公司新人多，人员流动性较大，培训工作与人才梯队建设缺失。

3、关键KPI数据：

1）成本费用：2018年1-5月平均数据：

营业成本及税金：104.7%，销售费用3.4%，管理费用27.4%，财务费用11.5%；

2）2.5D制程合格率: 2018年1-5月平均数据是 70 %；

3）3D制程合格率：2018年1-5月平均数据是 50 %；

4）2.5D入库产值：2018年1-5月平均数据是 97万/月；

5）3D入库产值：2018年1-5月平均数据160万/月；

6）人均产值：2018年1-5月人均产值9300元/人/月   ；

项目输出结果

企业导入《年度经营计划与全面预算》取得成绩：

1、成本费用：6-10月总体下降24%；

1-5月营业成本及税金：104.7%，销售费用3.4%，管理费用27.4%，财务费用11.5%；

6-10月营业成本及税金：84.9%，销售费用4.1%，管理费用30.1%，财务费用3.9%；

2、制程合格率：2.5D由2018年1-5月平均70 %提升到87.5%；

    3D由2018年1-5月平均50%提升到86%；

3、2.5D入库产值：由2018年1-5月平均 97万/月提升到平均124万/月；

4、3D入库产值：由2018年1-5月平均160万/月提升到310万/月；

5、人均产值：由2018年1-5月人均9300元/人/月提升到18000元/人/月；

6、生产部各车间人员优化、效率改善使人均效率得到30%以上的提升；

7、公司在组织职能、人力资源规划、岗位配置等方面取得较大的进步；

8、公司逐步以经营管理思想为基础，数据清晰、真实，并通过业绩和绩效管理等方法和手段，逐步实现成本在现、利润可控、最终朝着独立核算的最终经营目的；

9、公司各部门工作配合与协调相对比较顺畅，企业正逐步形成规范化、标准化、人性化的管理模式与企业文化。