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没有预算
预算总是达不成
预算错位
企业经营无预算,脚踩西瓜皮,利润打不成!
只做财务预算,而非管理预算,预算执行“两张皮”!
预算财务不部唱独角戏,管理部门不参与!
— 企业经营管理痛点 —
预算系统构建
战略规划
年度目标
销售预算
生产预算
投资规划
组织规划
费用预算
预估损益表
预估现金流量表
预估资产负债表
成本预算
资金预算/平衡预算
资本预算
管理费用预算
销售费用预算
销售费用预算
材料费用预算
直接人工预算
制造费用预算
债券投资预算
固定资产投资预算
权益资产投资预算
项目落地实施周期
M1:目标系统(2周)
M2:计划系统(4周)
M3:预算系统(4周)
M4:绩效系统(12周)
M5:执行系统(28周)
辅导步骤 ▲内外环境分析 ▲战略目标解码 ▲总目标制定 ▲部门目标解码 ▲数据模型构建 ▲经营目标发布会 1应用工具/方法论 ▲经营战略地图 ▲平衡记分卡 公司及部门目标输出
辅导步骤
▲年度目标检讨
▲开展现状分析
▲部门目标分解
▲确定组织配置
▲确定培训计划
▲输出年度计划表
年度计划发布会
2应用工具/方法论
▲TOC瓶颈管理
部门年度计划表输出
■辅导步骤
▲营收/生产预算
▲确定预算科目
▲费用归属分类
▲确定部门预算模板
▲编制部门预算
▲费用/成本/资本预算
预估财务三张报表
3应用工具/方法论
▲零基预算法
公司年度预算输出
■辅导步骤
▲绩效目标解码
▲绩效方案制定
▲绩效计划制定
▲绩效辅导实施
▲绩效评估
▲绩效结果应用
4应用工具/方法论
TWI员工教导
VSM价值流分析
岗位绩效评价输出
■辅导步骤
月度经营会
管理周会
月度产销会
月度财务分析会
月度研发会议
月度行销会
稽核构建
5应用工具/方法论
执行力=执行率
数字经营管理系统
构建企业经营管理平台

构建企业经营管理平台

副标题

战略目标清晰:从公司战略目标到公司年度目标,再到部门目标、单位目标层层解码
01
03
02
04
预算清晰:各项费用、成本清晰可控,财务利润完全掌握
评价考核清查:以目标为导向的考核,让岗位指标与公司目标无缝对接,责任无处可逃
经营计划清晰:构建一套清晰可执行的年度、月度、周计划,以支撑目标达成
经营数据:构建三大数据体系,即经营数据(利润、业绩、成本),管理数据(效率、良率、交期等),与基础数据
05
业绩
业绩增长50%
利润增长50%-100%
成本费用下降20%-30%
中层团队成长显著
显性收益
总经理解放
利润
成本费用
中层团队
总经理
初步洽谈
了解需求
二次洽谈
项目建议书
诊断调研
实施方案
商务合同
确定合同内容
项目组织策划
成立项目小组
项目实施1阶段
1阶段总结
项目实施N阶段
N阶段总结
项目验收
双方验收
服务流程
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上市企业
1000人以上企业
1000人以下企业
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机械设备行业
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食品行业
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灯具行业
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