137-2867-1688 180-2590-9994
- 您的企业是否遇到以下问题？-
组织职位模块 >
组织臃肿：组织臃肿人浮于事
组织架构：不合理，责权不对等
部门职能：部份职能缺失，岗位职责、权限不清晰
经营计划模块 >
经营计划缺失：有目标无计划，目标总是达不成
资源配制缺失：有目标无资源配制支持，目标变成喊口号
战略目标模块 >
公司战略目标不清晰：公司没有明确的战略目标
部门目标不清晰：公司年度总目标没能清晰地分解到各部门各单位
目标达成无检讨：定了面度目标总是达不成，无追责体系
预算管理模块 >
没有预算：企业经营无预算，脚踩西瓜皮，利润率达不成
预算总是达不成：只做财务预算，而非管理预算，预算执行“两张皮“； 预算错位：预算财务部唱独角戏，管理部门不参与
绩效评价模块 >
没有考核：员工干多干少一个样，干好干坏一个样
考核结果两张皮：个人KPI都达成，公司目标没达成，公司战略目标与个人考核目标脱节
没有数据：没有数据或数据不清晰，主观评价
◆ 经营计划与预算管理框架总图 ◆
1、做什么-目标
公司总计划
总预算
3、用什么做-预算
4、做得怎样-考核
经理绩效考核
个员目标
2、如何做-计划
5、结果---数据化
部门年度经营计划书
总经理绩效考核
个员年度工作计划
布达
员工绩效考核
部门目标
布达
发表
发表
- 方法与技术 -
◆ 企业目标体系战略地图（平衡计分卡BSC）内在逻辑 ◆
业绩增长率、利润率、资金周转率
企业想要的
业绩与利润目标
支撑管理落地的
人才体系
支撑服务与产品目标的
内部瓶颈攻破
支撑财务目标的
服务与产品目标
业绩增长率
成本下降率
客户增加率
业绩增加率
降低成本下降率
提高资产使用率
财务
方面
客户
方面
内部
运营
学习
成长
客户 价格
交期
达成率
客户
满意度
成品
合格率
研发流程
样品流程
工艺流程
研发流程 客户管理流程 生产管理流程 供应链管理流程 财务管理流程 HR管理流程
市场管理
渠道管理
客户管理
增长
订单管理
设备管理
品质管理
现场管理
供应商管理
PMC管理
仓库管理
物流管理
成本管理
资金管理
预算管理
税务管理
招聘流程
培训流程
绩效流程
薪酬管理
人力资本
员工满意度
员工保持率
培训时长
公司级总目标（业绩、利润、资金）
研发管理目标
市场营销目标
订单准交率
采购降本
来料准交率
库存周转率
账物卡准确率
供应链管理目标
生产管理目标
财务报表时间
预算控制率
信用额度
财务分析
营业外收入
人力资源目标
绩效管理实施
薪酬制度实施
人才梯队构建
招聘达成率
员工流失率
售价比
市场占有率
财务管理目标
结构业绩比例
账款回收率
新/旧客开发/续购数
新品上市时间
旧品改良上市时间
设计降本
样品准交率
样品成交率
生产效率
品质合格率
生产计划达成率
损耗率
人均产值
◆ 目标体系分解 ◆
公司总目标
部门目标
规律：1年得其要领，3年必有所成，5年成为专家
◆ 目标落地-行动措施 ◆
总预算
部门年度经营计划书
单位年度工作计划
个员年度工作计划
沟通 布达
发表 确认
沟通 布达
沟通 布达
发表 确认
发表 确认
2周
10天
7天
第三年
第一年、第二年
预估损益表
预估资金运用表
预估产负债表
单位目标
个员目标
根据总目标制定部门目标
流程：10个步骤输出年度计划执行表（WBS）
◆ 年度执行计划表 ◆
开展年度部门检讨
确定管理对策
确定组织配置
协同财务部完成部门预算
确定所需支援
开展现状分析
确定教育训练
输出各部门年度计划执行表（WBS）
确定执行计划展开模式
财务科目归类
10个步骤输出（全面预算）预估损益表，让董事会提前12个月掌控利润
◆ 预算管控-掌控利润 ◆
确定预算构成(行政、专案、资本支出）
各部门制作《费用预算分月汇总表》（谁干活谁花钱谁预算）
财务部制作《费用预算分月汇总表》模板
财务部组织，预算董事会评审，红黄颜色管理
财务部汇总《费用预算分月汇总表》并审核
确定结构业绩
财务部提供各项费用与物品单价
制作预估损益表/资金运用表 （每年12月底）
各项费用归属归类
4.月度经营会议
召开总经理四大会议，用数据构建执行闭环，持续改进，达成目标！
◆ 执行系统-持续改进 ◆
1.月度行销会议
利润分析
成本分析
费用分析
预算分析
资产负债分析
现金流分析
股东价值分析
业绩检讨
客户分析
对手分析
帐款检讨
过程检讨
销售预测
业绩账款管控 产销协调管控 利润管控 平衡管控
让总经理
每周只上1天班
3.月度财务会议
销售预估分析
订单达成分析
产能人效分析
物料供给分析
生产异常分析
布局下月生产
上月目标检讨
下月计划发布
2.月度产销会议
外部环境分析
内部环境分析
战略发展方向
客户/产品定位
客户/产品经营策略
公司总目标设计培训
公司年度总目标
各部门目标输出
经营目标发布会
年度经营计划培训
编写年度经营计划书
组织检讨部门经营计划
部门年度计划书发布
《年度预算管理》培训
构建预算相关表单与工具
指导各部门编写年度预算
组织、评审及发布年度预算
《会议管理制度》培训
《总经理四大会议》的辅导
《稽核管理制度》制定/培训
稽核报告输出及会议推进
公司战略规划
公司/部门目标输出
部门年度计划表输出
公司年度预算输出
执行系统输出
- 服务内容 -
显性收益 >
◆ 业绩增长： 20-50% ◆ 利润增长：10-30%◆ 成本费用下降： 20-30% ◆ 效率提升：20-30%
◆ 执行力提升： 30-50%
隐性收益 >
◆ 战略目标清晰 ◆ 经营计划清晰◆ 财务利润完全掌控 ◆ 各项费用、成本清晰可控
◆ 岗位指标与公司目标无缝衔接 ◆ 中层团队成长显著，释放老板时间
- 客户价值 -
精诚合作 携手共赢
帮助实体企业构建以业绩、利润、资金为导向的经营系统
业务覆盖16个省，4个直辖市，30多个城市
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